| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.84 | GASOLINA COMUM ITE-2721 UNO Finalidade: COMBUSTIVEL | 5,90 | 541,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | GASOLINA COMUM ITE-2721 UNO Finalidade: COMBUSTIVEL | 541,88 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/3286; | 541,88 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 6802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 541,88 | ||
| TOTAL | 541,88 | 541,88 | 541,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
