| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
| Número do empenho: | 6803 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | AGULHA DE MÃO | 2,00 | 46,00 |
| 1.00 | AGULHA DE TRICO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | MISSANGA | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | LINHA DUNA | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | TESOURA | 25,00 | 25,00 |
| 60.00 | FITA | 1,00 | 60,00 |
| 5.00 | ELÁSTICO | 10,00 | 50,00 |
| 18.00 | LINHA CLEA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA | 10,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | AGULHA DE MÃO AGULHA DE TRICO MISSANGA LINHA DUNA TESOURA FITA ELÁSTICO LINHA CLEA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA | 434,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/57823835; | 434,00 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2024 ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
