Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6803 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
AGULHA DE MÃO |
2,00 |
46,00 |
| 1.00 |
AGULHA DE TRICO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
MISSANGA |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
LINHA DUNA |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
TESOURA |
25,00 |
25,00 |
| 60.00 |
FITA |
1,00 |
60,00 |
| 5.00 |
ELÁSTICO |
10,00 |
50,00 |
| 18.00 |
LINHA CLEA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA |
10,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
AGULHA DE MÃO AGULHA DE TRICO MISSANGA LINHA DUNA TESOURA FITA ELÁSTICO LINHA CLEA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA |
434,00 |
|
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57823835; |
|
434,00 |
|
| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2024
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 |
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|
434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
