Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6805
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
JOELHO 40MM - 45° SOLDAVEL
9,00
63,00
20.00
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM
1,60
32,00
20.00
LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
1,60
32,00
6.00
COLA ADESIVO 75 g - 75 g
9,90
59,40
4.00
FITA VEDA ROSCA 18mmx10m - 18mmx10m
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA
6,90
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
JOELHO 40MM - 45° SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL DE 20 MM LUVA SOLDAVEL DE 25 MM COLA ADESIVO 75 g - 75 g FITA VEDA ROSCA 18mmx10m - 18mmx10m
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA
214,00
TOTAL
214,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
214,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
