| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CANO SOLDAVEL 20MM | 4,25 | 144,50 |
| 2.00 | TE LUZ SIMPLES Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | CANO SOLDAVEL 20MM TE LUZ SIMPLES Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA | 156,50 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/2331; | 156,50 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 156,50 | ||
| TOTAL | 156,50 | 156,50 | 156,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
