Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6807 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
4,25 |
144,50 |
| 2.00 |
TE LUZ SIMPLES
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
CANO SOLDAVEL 20MM TE LUZ SIMPLES
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA |
156,50 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/2331; |
|
156,50 |
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| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
156,50 |
| TOTAL |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
