Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6814 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA DE DRENO A/C |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LIMPEZA DE DRENO E CALHA A/C |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA DE DRENO A/C LIMPEZA DE DRENO E CALHA A/C |
370,00 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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370,00 |
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04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.