Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6832 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
20,00 |
80,00 |
| 10.00 |
CABO MULTIPLEX MONOFASICO |
6,00 |
60,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 50A
Finalidade: SEC. OBRAS |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
CONECTOR PERFURANTE CABO MULTIPLEX MONOFASICO DISJUNTOR 50A
Finalidade: SEC. OBRAS |
190,00 |
|
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57605425; |
|
190,00 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
