Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades
8,00
160,00
1.00
MOUSE OPTICO
29,90
29,90
3.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
12,00
36,00
3.00
BLOCO DE RECADO POST-IT
6,90
20,70
100.00
PAPEL SULFITE
0,50
50,00
3.00
Corretivo em fita (fita corretiva) 4mm x 6m
15,90
47,70
6.00
TALA EVA - 3 TAMANHOS - PP/ P/ M
3,90
23,40
6.00
CARTOLINA
1,50
9,00
4.00
Fita dupla face 18mm x 30m
14,50
58,00
1.00
PAPEL SEMI KRAFT BOBINA
74,90
74,90
300.00
ENVELOPE PARA EMBALAR
0,15
45,00
50.00
CANETA BIC PRETA
1,50
75,00
1.00
MOUSE SEM FIO
79,90
79,90
2.00
TINTA GUACHE
10,50
21,00
4.00
Fita para empacotamento
8,50
34,00
2.00
ALFINETE - Alfinete niquelados nº 24, 50g, com 460 unidades
13,40
26,80
4.00
CLIPS 2/0
4,90
19,60
15.00
PAPEL CARBONO
1,50
22,50
12.00
FITA CREPE
3,00
36,00
2.00
CAIXA ORGANIZADORA
49,90
99,80
2.00
TINTA GUACHE 6 CORES
Finalidade: MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC. SAÚDE
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades MOUSE OPTICO GRAMPO PARA GRAMPEADOR BLOCO DE RECADO POST-IT PAPEL SULFITE Corretivo em fita (fita corretiva) 4mm x 6m TALA EVA - 3 TAMANHOS - PP/ P/ M CARTOLINA Fita dupla face 18mm x 30m PAPEL SEMI KRAFT BOBINA ENVELOPE PARA EMBALAR CANETA BIC PRETA MOUSE SEM FIO TINTA GUACHE Fita para empacotamento ALFINETE - Alfinete niquelados nº 24, 50g, com 460 unidades CLIPS 2/0 PAPEL CARBONO FITA CREPE CAIXA ORGANIZADORA TINTA GUACHE 6 CORES
Finalidade: MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC. SAÚDE
984,20
29/11/2024
Conforme DANFE Nº E/566;
984,20
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
984,20
TOTAL
984,20
984,20
984,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
