Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6846 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TONER
Finalidade: TONER PARA SEC. SAÚDE |
54,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
TONER
Finalidade: TONER PARA SEC. SAÚDE |
378,00 |
|
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57840787; |
|
378,00 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2024
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
