Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6848 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3350.41.03.00.00.00 - INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DIVULGACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, EDUCACAO E ADMINISTRACAO
Finalidade: DIVULGAÇÕES |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
REF DIVULGACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, EDUCACAO E ADMINISTRACAO
Finalidade: DIVULGAÇÕES |
1.000,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/9494; |
|
1.000,00 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2024
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 2677 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
