| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR ONIBUS REVISÃO PLACA JBV-5G56 DIA 15/02 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR ONIBUS REVISÃO PLACA JBV-5G56 DIA 15/02 | 50,00 | ||
| 19/02/2024 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR ONIBUS REVISÃO PLACA JBV-5G56 DIA 15/02 | 50,00 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
