Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro |
10.559,36 |
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| 28/11/2024 |
REFERENTE FOLHA NOV 2024 |
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10.559,36 |
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| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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22,71 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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791,05 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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797,23 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.277,59 |
| 28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.353,13 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6915/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.317,65 |
| TOTAL |
10.559,36 |
10.559,36 |
10.559,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
