| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro | 0,00 | 15.166,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro | 15.166,54 | ||
| 28/11/2024 | REFERENTE FOLHA NOV 2024 | 15.166,54 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 22,71 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 694,93 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 742,23 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.145,08 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.481,24 | ||
| 28/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.820,01 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 6921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.260,34 | ||
| TOTAL | 15.166,54 | 15.166,54 | 15.166,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AFUMOR | 28/11/2024 | 22,71 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/11/2024 | 694,93 | Lançada | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 28/11/2024 | 742,23 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 28/11/2024 | 1.145,08 | Lançada | |
| Consignação Banrisul | 28/11/2024 | 1.481,24 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 28/11/2024 | 1.820,01 | Lançada | |
| TOTAL | 5.906,20 |
