Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7021 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ferias OUTUBRO |
0,00 |
376,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ferias OUTUBRO |
376,03 |
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28/11/2024 |
REFERENTE FERIAS NOV 2024 |
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376,03 |
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TOTAL |
376,03 |
376,03 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
376,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.