Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M - FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M
8,00
8,00
2.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR - COLA PVC PARA CANOS 75 GR
12,00
24,00
6.00
PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD - PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD
Finalidade: MANUTENCAO REDE DE AGUA
1,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M - FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M COLA PVC PARA CANOS 75 GR - COLA PVC PARA CANOS 75 GR PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD - PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD
Finalidade: MANUTENCAO REDE DE AGUA
41,00
29/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/473;
41,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 7033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41,00
TOTAL
41,00
41,00
41,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
