Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TEE SOLDÁVEL 20mm - 20mm
1,50
15,00
10.00
JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM - JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM
1,00
10,00
10.00
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM - LUVA SOLDAVEL DE 20 MM
1,00
10,00
6.00
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM - JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM
3,00
18,00
2.00
LUVA 20 MM - LUVA 20 MM
1,70
3,40
1.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
2,00
2,00
5.00
TUBO SOLDAVEL PVC 20MM - TUBO SOLDAVEL PVC 20MM
25,00
125,00
3.00
cap sold 20mm - cap sold 20mm
Finalidade: MANUTENÇÃO REDES DE AGUA
1,20
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
TEE SOLDÁVEL 20mm - 20mm JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM - JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM LUVA SOLDAVEL DE 20 MM - LUVA SOLDAVEL DE 20 MM JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM - JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM LUVA 20 MM - LUVA 20 MM FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA TUBO SOLDAVEL PVC 20MM - TUBO SOLDAVEL PVC 20MM cap sold 20mm - cap sold 20mm
Finalidade: MANUTENÇÃO REDES DE AGUA
187,00
29/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/441;
187,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 7034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
