| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7035 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MANGUEIRA DE ÁGUA esgoto 1/2x2 - esgoto 1/2x2 Finalidade: REDE DE AGUA | 3,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | MANGUEIRA DE ÁGUA esgoto 1/2x2 - esgoto 1/2x2 Finalidade: REDE DE AGUA | 300,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/485; | 300,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 7035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
