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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7038	Data de lançamento:	28/11/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS COM 56 LUGARES, DESTINADO AO TRANSPORTE GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA MARCELINO RAMOS/RS. DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMVRO DE 2024 Finalidade: CONTRATACAO TRANSPORTE GRUPO OFICINA TERAPEUTICA	4.400,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS COM 56 LUGARES, DESTINADO AO TRANSPORTE GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA MARCELINO RAMOS/RS. DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMVRO DE 2024 Finalidade: CONTRATACAO TRANSPORTE GRUPO OFICINA TERAPEUTICA	4.400,00
29/11/2024	Conforme DANFE Nº E/1126;		4.400,00
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2024 REMIL E FILHAS LTDA ME - 7676			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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