| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE OXIGENIO medicinal - medicinal | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | umidificador de oxigênio Finalidade: UTILIZADO PARA O PACIENTE J.B.R | 52,34 | 52,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | CARGA DE OXIGENIO medicinal - medicinal umidificador de oxigênio Finalidade: UTILIZADO PARA O PACIENTE J.B.R | 242,34 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/116320; | 242,34 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,34 | ||
| TOTAL | 242,34 | 242,34 | 242,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
