Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7049 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE OXIGENIO medicinal - medicinal |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
umidificador de oxigênio
Finalidade: UTILIZADO PARA O PACIENTE J.B.R |
52,34 |
52,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
CARGA DE OXIGENIO medicinal - medicinal umidificador de oxigênio
Finalidade: UTILIZADO PARA O PACIENTE J.B.R |
242,34 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/116320; |
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242,34 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7049/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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242,34 |
| TOTAL |
242,34 |
242,34 |
242,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
