Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
122,00
244,00
2.00
TAMBOR DE FREIO
148,00
296,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR
106,00
106,00
1.00
JOGO DE SAPATA/ FREIO
112,00
112,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
Finalidade: PECAS PARA REVISAO/ MANUTENCAO FIORINO JBE-6A51
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
DISCO DE FREIO DIANTEIRO TAMBOR DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR JOGO DE SAPATA/ FREIO FLUIDO DE FREIO
Finalidade: PECAS PARA REVISAO/ MANUTENCAO FIORINO JBE-6A51
780,00
TOTAL
780,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
