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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7051	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3059.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARLINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54	5,74	17.558,66
3243.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAAGUA BRANCA SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10	5,74	18.614,82
520.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA VEICULO AGUA BRANCA -MIGUEL VEICULO IHN-5592	5,74	2.984,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARLINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAAGUA BRANCA SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA VEICULO AGUA BRANCA -MIGUEL VEICULO IHN-5592	39.158,28
29/11/2024	Conforme DANFE Nº E/183;		39.158,28
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2024 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			37.082,89
29/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7051/2024			783,17
29/11/2024	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7051/2024			1.292,22
TOTAL		39.158,28	39.158,28	39.158,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/11/2024	783,17		Lançada
INSS serviços de terceiros	29/11/2024	1.292,22		Lançada
TOTAL		2.075,39