CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARLINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54
5,74
17.558,66
3243.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAAGUA BRANCA SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10
5,74
18.614,82
520.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA VEICULO AGUA BRANCA -MIGUEL VEICULO IHN-5592
5,74
2.984,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARLINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAAGUA BRANCA SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA VEICULO AGUA BRANCA -MIGUEL VEICULO IHN-5592
39.158,28
29/11/2024
Conforme DANFE Nº E/183;
39.158,28
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2024
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
37.082,89
29/11/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7051/2024
783,17
29/11/2024
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7051/2024
1.292,22
TOTAL
39.158,28
39.158,28
39.158,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
