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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 11/24 VENC 10/12/2024 345,73 345,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 11/24 VENC 10/12/2024 345,73
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1585731; 345,73
TOTAL 345,73 345,73 0,00
SALDO A PAGAR 345,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.