Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7069 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERNIZ sintetico brilhante cor mogno 900 ml - sintetico brilhante cor mogno 900 ml |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
DESPAÇADOR PARA PISO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ARAME LISO 1 kg - 1 kg |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
VASO SANITÁRIO |
465,00 |
465,00 |
| 1.00 |
PINCEL Nº 2
Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANÇA E ACHILES |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
VERNIZ sintetico brilhante cor mogno 900 ml - sintetico brilhante cor mogno 900 ml DESPAÇADOR PARA PISO ARAME LISO 1 kg - 1 kg VASO SANITÁRIO PINCEL Nº 2
Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANÇA E ACHILES |
566,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/506; |
|
566,00 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
566,00 |
| TOTAL |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
