Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2ATM |
120,00 |
408,00 |
| 2.00 |
CAPA 3/4 |
30,00 |
60,00 |
| 1.60 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2AT |
40,00 |
64,00 |
| 2.00 |
CONEXAO SP 6-6
Finalidade: PATROLA 120K |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2ATM CAPA 3/4 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2AT CONEXAO SP 6-6
Finalidade: PATROLA 120K |
582,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57905601; |
|
582,00 |
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| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
582,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
