Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LINHA EM CONE |
18,00 |
54,00 |
| 1.00 |
PINÇA
Finalidade: MATERIAL PARA MAQUINA COSTURA SMECD, PARA AJUSTE DAS ROUPAS DE FORMATURA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
LINHA EM CONE PINÇA
Finalidade: MATERIAL PARA MAQUINA COSTURA SMECD, PARA AJUSTE DAS ROUPAS DE FORMATURA |
64,00 |
|
|
| TOTAL |
64,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
64,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
