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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7091 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA LINHA PSOSSE GODOY COD UN CONS 100063489 REF 11/24 VENC 10/12/2024 1.257,05 1.257,05
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 11/24 VENC 10/12/2024 748,01 748,01
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 11/24 VENC 10/12/2024 83,97 83,97
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 11/24 VENC 10/12/2024 2.449,49 2.449,49
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 11/24 VENC 10/12/2024 91,22 91,22
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 11/24 VENC 10/12/2024 2.685,60 2.685,60
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 11/24 VENC 10/12/2024 141,81 141,81
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 11/24 VENC 10/12/2024 106,90 106,90
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 11/24 VENC 10/12/2024 153,23 153,23
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 11/24 VENC 10/12/2024 559,63 559,63
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 11/24 VENC 10/12/2024 163,21 163,21
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 11/24 VENC 10/12/2024 966,70 966,70
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 11/24 VENC 10/12/2024 242,36 242,36
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 11/24 VENC 10/12/2024 35,60 35,60
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 11/24 VENC 10/12/2024 21,36 21,36
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 11/24 VENC 10/12/2024 354,29 354,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA LINHA PSOSSE GODOY COD UN CONS 100063489 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 11/24 VENC 10/12/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 11/24 VENC 10/12/2024 10.060,43
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1604337; 0/1604312; 0/1604293; 0/1599105; 0/1569183; 0/1568855; 0/1585734; 0/1585821; 0/1585797; 0/1585748; 0/1585822; 0/1569145; 0/1585846; 0/1568825; 0/1585819; 0/1585781; 10.060,43
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.257,05
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 748,01
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 83,97
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 2.449,49
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 91,22
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 2.685,60
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 141,81
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 106,90
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 153,23
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 559,63
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 163,21
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 966,70
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 242,36
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 35,60
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 21,36
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 354,29
TOTAL 10.060,43 10.060,43 10.060,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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