| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7096 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PA AJUNTADEIRA | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | CABO PARA PA Finalidade: FERRAMENTAS | 21,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | PA AJUNTADEIRA CABO PARA PA Finalidade: FERRAMENTAS | 126,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/505; | 126,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 7096/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
