Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7103 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 530.50 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 |
6,09 |
3.230,73 |
| 1.00 |
UNI LUBRIFICANTE FTA 500ML |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
HIPER VISEIRA DESEMBACANTE |
14,90 |
14,90 |
| 399.75 |
DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO |
6,19 |
2.474,44 |
| 782.45 |
DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO |
6,09 |
4.765,13 |
| 1.00 |
UNI LUBRIFICANTE FTA 500ML
Finalidade: COMBUSTIVEL |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 UNI LUBRIFICANTE FTA 500ML HIPER VISEIRA DESEMBACANTE DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO UNI LUBRIFICANTE FTA 500ML
Finalidade: COMBUSTIVEL |
10.565,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3277; 220/3275; 220/3281; |
|
10.565,00 |
|
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.565,00 |
| TOTAL |
10.565,00 |
10.565,00 |
10.565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
