Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7113 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 124.22 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 |
49,90 |
6.198,58 |
| 9.92 |
PEDRISCO - PEDRISCO |
47,40 |
470,21 |
| 5.85 |
PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
39,90 |
233,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 PEDRISCO - PEDRISCO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
6.902,21 |
|
|
| TOTAL |
6.902,21 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.902,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
