Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7123 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PROGRAMA CAMINHOS PARA CIDADANIA- CCR ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PROGRAMA CAMINHOS PARA CIDADANIA- CCR ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
600,00 |
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| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/739; |
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600,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7123/2024
MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO - 4384 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
