Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7128 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARDAHL GP BLUE 170K
Finalidade: NECESSIDADES DA SMO |
5.383,00 |
5.383,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
BARDAHL GP BLUE 170K
Finalidade: NECESSIDADES DA SMO |
5.383,00 |
|
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 12/97618; |
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5.383,00 |
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| TOTAL |
5.383,00 |
5.383,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.383,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
