Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX505
34,90
174,50
1.00
BLOCO DE RECADO POST-IT
19,90
19,90
1.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
12,00
12,00
1.00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS
42,90
42,90
1.00
HUB USB 4 PORTAS
44,90
44,90
1.00
CABO USB
29,90
29,90
1.00
LIVRO DE ATA CAA DURA OFICIO
Finalidade: NECESSIDADES DA SMADM
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10PCTX505 BLOCO DE RECADO POST-IT GRAMPO PARA GRAMPEADOR FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS HUB USB 4 PORTAS CABO USB LIVRO DE ATA CAA DURA OFICIO
Finalidade: NECESSIDADES DA SMADM
344,00
02/12/2024
Conforme DANFE Nº 2/577;
344,00
10/12/2024
Pagamento de Empenho 7142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
