Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7144
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.25
4 REVISÃO MECANICA
299,00
672,75
1.00
HIGIENIZAÇÃO DO A/C
52,00
52,00
1.00
MÃO DE OBRA INJEÇÃO E SUSPENÇÃO GERAL DESCARBONIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO - DESCARBONIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO
91,00
91,00
1.00
MAO DE OBRA FREIOS LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO
80,00
80,00
1.00
GEOMETRIA E ALINHAMENTO
Finalidade: JBC-2H72
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
4 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C MÃO DE OBRA INJEÇÃO E SUSPENÇÃO GERAL DESCARBONIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO - DESCARBONIZAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO MAO DE OBRA FREIOS LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS - LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO GEOMETRIA E ALINHAMENTO
Finalidade: JBC-2H72
1.055,75
06/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/5695;
1.055,75
TOTAL
1.055,75
1.055,75
0,00
SALDO A PAGAR
1.055,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
