Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7145 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTO REF MÊS NOVEMBRO 2024 |
712,61 |
712,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTO REF MÊS NOVEMBRO 2024 |
712,61 |
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06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22770; |
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712,61 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
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678,40 |
10/12/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7145/2024 |
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34,21 |
TOTAL |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
10/12/2024 |
34,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,21 |
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