Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 127.38 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 |
5,99 |
763,02 |
| 342.76 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 |
6,19 |
2.121,69 |
| 203.44 |
ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 |
5,91 |
1.202,33 |
| 68.21 |
MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 |
5,91 |
403,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 |
4.490,16 |
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2521; 220/2508; 220/2504; |
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4.490,16 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 715/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.490,16 |
| TOTAL |
4.490,16 |
4.490,16 |
4.490,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
