| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MONICA DE FATIMA MORAES HERBER |
| Número do empenho: | 7151 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024 | 34,83 | 34,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024 | 34,83 | ||
| 06/12/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024 | 34,83 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2024 MONICA DE FATIMA MORAES HERBER - 3945 | 34,83 | ||
| TOTAL | 34,83 | 34,83 | 34,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
