Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MONICA DE FATIMA MORAES HERBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7151 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024 |
34,83 |
34,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024 |
34,83 |
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| 06/12/2024 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA ARTESANATO NATALINO ARAME GAVANIZADO DIA 29/11/2024
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34,83 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2024
MONICA DE FATIMA MORAES HERBER - 3945 |
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34,83 |
| TOTAL |
34,83 |
34,83 |
34,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
