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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7153	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24	26,40	26,40
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24	272,00
06/12/2024	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24		272,00
06/12/2024	Pagamento de Empenho 7153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,00
TOTAL		272,00	272,00	272,00
SALDO A PAGAR				0,00