| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 | 122,80 | 122,80 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 | 26,40 | 26,40 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 | 272,00 | ||
| 06/12/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI RADIO 10MBPS PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/11/24 A 30/11/24 | 272,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 7153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
