| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 7155 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA NOVEMBRO/2024 | 58,18 | 58,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | REFERENTE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA NOVEMBRO/2024 | 58,18 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº u/158126; | 58,18 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2024 PROCERGS - 3615 | 58,18 | ||
| TOTAL | 58,18 | 58,18 | 58,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
