Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7159
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TELHA BRASILIT 4MM 2,44x0,45 - 2,44x0,45
25,00
100,00
1.54
FORRO DE SEGUNDA pinus - pinus
28,90
44,51
1.00
ROLO DE LÃ 9 cm - 9 cm
13,00
13,00
1.00
ROLO DE LÃ 15 cm - 15 cm
Finalidade: CASINHA SAÚDE PARQUE
19,95
19,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
TELHA BRASILIT 4MM 2,44x0,45 - 2,44x0,45 FORRO DE SEGUNDA pinus - pinus ROLO DE LÃ 9 cm - 9 cm ROLO DE LÃ 15 cm - 15 cm
Finalidade: CASINHA SAÚDE PARQUE
177,46
06/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/2339;
177,45
06/12/2024
EMPENHO A MAIOR
-0,01
10/12/2024
Pagamento de Empenho 7159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,45
TOTAL
177,45
177,45
177,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
