Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CARGAS DE PEDRAS IXB-7716 FORD CARGO 1519 IXB-7716 RETIRADAS DE 11/11 A 14/11/2024
33,65
269,20
19.00
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS 04/11 A 25/11/2024
Finalidade: CARGAS DE PEDRAS
56,35
1.070,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
CARGAS DE PEDRAS IXB-7716 FORD CARGO 1519 IXB-7716 RETIRADAS DE 11/11 A 14/11/2024 CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS 04/11 A 25/11/2024
Finalidade: CARGAS DE PEDRAS
1.339,85
06/12/2024
CARGAS DE PEDRAS IXB-7716 FORD CARGO 1519 IXB-7716 RETIRADAS DE 11/11 A 14/11/2024
CARGAS DE PEDRAS MB ATRON 2729 IVN-9145 RETIRADAS 04/11 A 25/11/2024
Finalidade: CARGAS DE PEDRAS
1.339,85
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2024
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580
1.339,85
TOTAL
1.339,85
1.339,85
1.339,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
