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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7179 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS DEZEMBRO/2024 3393-1138 VENC. 14/12/24 157,92 157,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS DEZEMBRO/2024 3393-1138 VENC. 14/12/24 157,92
06/12/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS DEZEMBRO/2024 3393-1138 VENC. 14/12/24 157,92
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2024 OI SA - 267 157,92
TOTAL 157,92 157,92 157,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.