Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7181 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
MANGUEIRA 5/16x1,3mm - 5/16x1,3mm |
1,40 |
16,80 |
| 1.00 |
TRENA 5 M |
18,00 |
18,00 |
| 12.00 |
TÁBUA DE EUCALIPTO |
32,50 |
390,00 |
| 2.00 |
PREGO C/ CABEÇA POLIDO 25X72 |
37,50 |
75,00 |
| 2.00 |
trincha 303 branca 4-z - 303 branca 4-z
Finalidade: NECESSIDADE DA SECRETARIA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
MANGUEIRA 5/16x1,3mm - 5/16x1,3mm TRENA 5 M TÁBUA DE EUCALIPTO PREGO C/ CABEÇA POLIDO 25X72 trincha 303 branca 4-z - 303 branca 4-z
Finalidade: NECESSIDADE DA SECRETARIA |
519,80 |
|
|
| 06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/502; |
|
519,80 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7181/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
519,80 |
| TOTAL |
519,80 |
519,80 |
519,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
