Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/25
226,76
226,76
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025
843,10
843,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/25 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025
1.069,86
02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/99294169; 0/98837002;
1.069,86
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
226,76
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
843,10
TOTAL
1.069,86
1.069,86
1.069,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
