Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7188 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEXO B 2ML CX C/50 |
107,90 |
107,90 |
| 1.00 |
DIMENIDRATO 3MG/ML + CLOR. PIRIDOXINA 5MG/ML 10ML - CX C/100 (DRAMIN B6 DL) |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1.00 |
PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML - C/50 |
379,00 |
379,00 |
| 1.00 |
FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - IM/IV - CX C/50 |
83,00 |
83,00 |
| 1.00 |
SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% - 10ML - C/20 |
21,00 |
21,00 |
| 3.00 |
AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV |
9,50 |
28,50 |
| 1.00 |
DOBUTAMINA 250MG - 20ML - IV C/10 |
110,00 |
110,00 |
| 2.00 |
ONDASETRONA 8MG (2MG/4ML) C/50 |
125,00 |
250,00 |
| 1.00 |
MIDAZOLAM 15MG - 3ML - C/10
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MEDICACAO PARA USO AMBULATORIAL SMS |
169,65 |
169,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
COMPLEXO B 2ML CX C/50 DIMENIDRATO 3MG/ML + CLOR. PIRIDOXINA 5MG/ML 10ML - CX C/100 (DRAMIN B6 DL) PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML - C/50 FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - IM/IV - CX C/50 SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% - 10ML - C/20 AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV DOBUTAMINA 250MG - 20ML - IV C/10 ONDASETRONA 8MG (2MG/4ML) C/50 MIDAZOLAM 15MG - 3ML - C/10
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MEDICACAO PARA USO AMBULATORIAL SMS |
2.899,05 |
|
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| 06/12/2024 |
REFERENTE TROCA DE CREDOR |
-2.899,05 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
