Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7189
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PLUG MACHO - PLUG MACHO
5,00
10,00
1.00
BROXA P/ PINTURA - BROXA P/ PINTURA
9,50
9,50
1.00
FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M - FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M
6,50
6,50
1.00
BROCA 8 MM - BROCA 8 MM
28,00
28,00
2.00
CARRINHO DE MÃO - CARRINHO DE MÃO
260,00
520,00
2.00
ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO
49,90
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
PLUG MACHO - PLUG MACHO BROXA P/ PINTURA - BROXA P/ PINTURA FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M - FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M BROCA 8 MM - BROCA 8 MM CARRINHO DE MÃO - CARRINHO DE MÃO ENXADA COM CABO - ENXADA COM CABO
673,80
06/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/2335;
673,80
10/12/2024
Pagamento de Empenho 7189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
673,80
TOTAL
673,80
673,80
673,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
