Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025
2.645,57
2.645,57
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025
100,05
100,05
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025
100,05
100,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025
2.845,67
06/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/98837003; 0/96977107; 0/98620984;
2.845,67
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.645,57
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
100,05
11/12/2024
Pagamento de Empenho 7190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,05
TOTAL
2.845,67
2.845,67
2.845,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
