Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
shampoo
8,99
17,98
2.00
condicionador
13,50
27,00
2.00
CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G
5,50
11,00
2.00
escova de dente adulto
4,99
9,98
2.00
REPELENTE
19,90
39,80
1.00
loção hidratante
17,90
17,90
3.00
SBP
15,99
47,97
6.00
SABONETE EM BARRA INFANTIL.
3,50
21,00
4.00
aparelho de barbear
9,90
39,60
1.00
CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS. Hipoalérgico. Embalagem mínima de 135g.
8,99
8,99
2.00
Sabão em barra, 400g, glicerina. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem.
Finalidade: PARA PACIENTES RESIDENCIAL CRISTO REY
4,99
9,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
shampoo condicionador CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G escova de dente adulto REPELENTE loção hidratante SBP SABONETE EM BARRA INFANTIL. aparelho de barbear CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS. Hipoalérgico. Embalagem mínima de 135g. Sabão em barra, 400g, glicerina. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem.
Finalidade: PARA PACIENTES RESIDENCIAL CRISTO REY
251,20
06/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/646;
251,20
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2024
DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745
251,20
TOTAL
251,20
251,20
251,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
