Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL |
129,00 |
258,00 |
| 18.00 |
TINTA SPRAY
Finalidade: TINTAS PARA PINTURA ARTESANATO NATALINO |
28,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL TINTA SPRAY
Finalidade: TINTAS PARA PINTURA ARTESANATO NATALINO |
762,00 |
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| 06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58034684; |
|
762,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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762,00 |
| TOTAL |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
