Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7198
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL DE PRESENTE 25x37 c/50 - 25x37 c/50
25,00
50,00
7.00
ROLO FITILHO - ROLO FITILHO
4,00
28,00
2.00
saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades - saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades
Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA
0,75
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
PAPEL DE PRESENTE 25x37 c/50 - 25x37 c/50 ROLO FITILHO - ROLO FITILHO saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades - saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades
Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA
79,50
06/12/2024
Conforme DANFE Nº 2/75;
79,50
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2024
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514
79,50
TOTAL
79,50
79,50
79,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
