| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 721 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALENDARIO PERSONALIZADO 2024 JUROS E MULTAS BOLETO | 49,98 | 49,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | CALENDARIO PERSONALIZADO 2024 JUROS E MULTAS BOLETO | 49,98 | ||
| 09/02/2024 | CALENDARIO PERSONALIZADO 2024 | 49,98 | ||
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho 721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,98 | ||
| TOTAL | 49,98 | 49,98 | 49,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
