| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF 13 | 0,00 | 1.416,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF 13 | 1.416,34 | ||
| 06/12/2024 | REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO | 1.416,34 | ||
| 06/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS | 106,29 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.310,05 | ||
| TOTAL | 1.416,34 | 1.416,34 | 1.416,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 06/12/2024 | 106,29 | Lançada | |
| TOTAL | 106,29 |
